問(wèn)題已解決

老師請(qǐng)教下年度匯算清繳申報(bào)表和年度的三大報(bào)表上面有什么勾稽關(guān)系嗎?我年度的三大報(bào)表都是直接填寫(xiě)第4季度的報(bào)表，然后年度匯算清繳調(diào)增或者調(diào)減都沒(méi)有在改過(guò)賬務(wù)，這樣匯算清繳申報(bào)表和年度的三大報(bào)表上有些數(shù)據(jù)就對(duì)不起來(lái)吧？

84784998| 提問(wèn)時(shí)間：10/16 10:45
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)并沒(méi)有什么勾稽關(guān)系的。
10/16 10:45
84784998
10/16 10:47
那并不是說(shuō)匯算清繳申報(bào)表上的數(shù)據(jù)利潤(rùn)必須要與年度三大報(bào)表上面一致？不一致沒(méi)關(guān)系？
東老師
10/16 10:47
對(duì)，不一致也沒(méi)關(guān)系，畢竟申報(bào)表的時(shí)候需要納稅調(diào)整
84784998
10/16 10:49
另外問(wèn)個(gè)事情，正常我們說(shuō)一家企業(yè)不能連續(xù)虧損三年，一直虧損稅務(wù)會(huì)查，那我們正常如果都是實(shí)際發(fā)生的，我想說(shuō)匯算清繳的時(shí)候調(diào)增點(diǎn)，交點(diǎn)企業(yè)所得稅，這種可以隨便調(diào)增個(gè)數(shù)據(jù)，交點(diǎn)稅嗎？新手麻煩老師指導(dǎo)下
東老師
10/16 10:51
對(duì)，你想要交稅只能是人為調(diào)整，強(qiáng)行調(diào)整成盈利的。
84784998
10/16 10:52
這種被稅務(wù)查的風(fēng)險(xiǎn)大嗎？比如我就強(qiáng)行調(diào)整成盈利了，主要是調(diào)哪方面的會(huì)合適些，調(diào)工資行不行，或者我有些小企業(yè)暫估，但是一直沒(méi)票過(guò)來(lái)，我如果是調(diào)暫估的話，暫估調(diào)了我要改賬吧，不然賬上不是暫估就一直掛著
東老師
10/16 10:52
對(duì)，你你把暫估的調(diào)整了就可以了，這種正常調(diào)整沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
84784998
10/16 10:54
那暫估調(diào)整了，我賬上要修改嗎？不然不是應(yīng)付賬款暫估科目會(huì)一直掛著
東老師
10/16 10:54
賬上也調(diào)整了，畢竟暫估的
84784998
10/16 10:55
會(huì)計(jì)分錄是借：應(yīng)付賬款-暫估，貸：未分配利潤(rùn)（小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的）
東老師
10/16 10:55
對(duì)的，就是這么做賬就可以的
84784998
10/16 10:57
因?yàn)橛行┬∑髽I(yè)很小，都沒(méi)有什么費(fèi)用，也沒(méi)有暫估，只有工資，我把工資調(diào)增的話，這種可行嗎？工資調(diào)增交稅，那我賬上工資調(diào)增的這個(gè)是否需要改賬，會(huì)計(jì)分錄又是什么
東老師
10/16 10:58
賬上不用動(dòng)，匯算清繳的時(shí)候申報(bào)調(diào)整就成了
84784998
10/16 10:58
好的，非常感謝老師
東老師
10/16 10:59
沒(méi)事，幫忙給個(gè)五星好評(píng)，多謝多謝
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