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實(shí)務(wù)
問題已解決
發(fā)現(xiàn)往年多計(jì)提費(fèi)用5287元，現(xiàn)在這個(gè)數(shù)改怎么調(diào)賬
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借：其他應(yīng)付款
貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
10/16 15:33
84784973 
10/16 15:35
為啥走其他應(yīng)付款？
家權(quán)老師 
10/16 15:38
沖你計(jì)提的對(duì)應(yīng)的科目就行
84784973
10/16 16:32
還用做其他分錄嗎？
家權(quán)老師
10/16 16:34
不涉及其他科目了，除非你要重新做匯算，影響了所得稅
84784973
10/16 16:35
我怎么感覺到第四季度時(shí)，會(huì)還錯(cuò)這個(gè)數(shù)呢？
家權(quán)老師
10/16 16:36
那個(gè)不影響本年的利潤(rùn)的，
84784973
10/16 16:37
最后會(huì)是未分配利潤(rùn)的期末減期初等于全年的凈利潤(rùn)嗎？
家權(quán)老師
10/16 16:40
調(diào)整的是以前年度的利潤(rùn)，跟本年利潤(rùn)無(wú)關(guān)
84784973
10/16 16:41
這樣一直錯(cuò)這個(gè)數(shù)，看著不好看呀
家權(quán)老師
10/16 16:43
不用犯強(qiáng)迫癥，調(diào)整了損益就會(huì)出現(xiàn)那個(gè)情況，除非你調(diào)整當(dāng)年的報(bào)表，更正匯算清繳，把本年的報(bào)表的年初數(shù)一起調(diào)整了
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