問(wèn)題已解決

老師，我們公司應(yīng)收賬款沒(méi)有收到，發(fā)票沒(méi)有開(kāi)出，應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：2024 10/16 15:37
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小智老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
這種情況一般不做賬務(wù)處理，待實(shí)際收款并開(kāi)具發(fā)票后，再做相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。確保記錄所有相關(guān)交易細(xì)節(jié)，以便日后追蹤。
2024 10/16 15:40
84784952
2024 10/16 16:22
如果開(kāi)出發(fā)票，款項(xiàng)沒(méi)有收到，是不是要做 借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（小規(guī)模納稅人）
小智老師
2024 10/16 16:26
是的，開(kāi)出發(fā)票后應(yīng)做如下分錄： 借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（小規(guī)模納稅人） 這樣記錄銷售收入的同時(shí)也確認(rèn)了應(yīng)收賬款。
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