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8月按部門多計(jì)提了一萬的工資和少計(jì)提了500的工資,9月發(fā)放時(shí)我先沖多計(jì)提了和補(bǔ)少計(jì)提了的,沖多借:管理費(fèi)用,10000,貸,應(yīng)付職工薪酬,-10000對嗎?補(bǔ)少,借,管理費(fèi)用500,貸,應(yīng)付職工薪酬500,對嗎?

84784977| 提問時(shí)間:10/16 18:06
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小敏敏老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師
你好,同學(xué),是這樣處理的。沖多計(jì)提的1萬管理費(fèi)用借方-1萬。
10/16 18:09
84784977
10/16 18:10
不是貸方-10000萬嗎,那貸方是啥
小敏敏老師
10/16 18:12
借:管理費(fèi)用-10000 貸:應(yīng)付職工薪酬-10000 同學(xué)上面分錄少了一個負(fù)號
84784977
10/16 18:13
就是原來計(jì)提的還原寫出來加負(fù)號
小敏敏老師
10/16 18:15
是的,同學(xué),是這樣的。
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