問(wèn)題已解決

**一家建筑企業(yè)，**方要開(kāi)多少成本發(fā)票給被靠方比較合理，開(kāi)的成本發(fā)票怎么計(jì)算？

84785008| 提問(wèn)時(shí)間：10/16 22:20
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，開(kāi)多少是雙方談的，工程總金額 - 被**方交的稅金 -被**方需要的管理費(fèi)用，這些剩余的 才是給我們的，我們就要開(kāi)這么多發(fā)票，
10/16 22:23
84785008
10/16 22:37
合同總價(jià)款加稅合計(jì)是36000000，管理費(fèi)是1%，增值稅負(fù)稅率3%，企業(yè)所得稅負(fù)稅率是2%
廖君老師
10/16 22:41
您好，還有附加稅12%，印花稅0.03%，被**方一分錢的稅也不會(huì)承擔(dān)的 36000000-36000000*1%-36000000/1.03*3%*（1+12%）-36000000/1.01*0.03%
84785008
10/16 22:43
質(zhì)保金要減掉嗎？
廖君老師
10/16 22:43
您好，質(zhì)俁金也是要開(kāi)發(fā)票給甲方，不用扣
84785008
10/16 22:53
增值稅依據(jù)是1.03還是1.09或者是1.13
廖君老師
10/16 22:54
您好，被**方是一般人的話9%，小規(guī)模1%，沒(méi)有13%
84785008
10/16 23:03
被靠方是一般納稅人
廖君老師
10/16 23:05
哦哦，那他們的增值稅稅率是9%
84785008
10/16 23:05
被靠方是一般納稅人成本發(fā)票開(kāi)多少又怎樣計(jì)算？
廖君老師
10/16 23:07
您好，跟上面一樣的，增值稅他們可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的，我們考慮購(gòu)材料的發(fā)票直接開(kāi)給被**方工， 36000000/1.09-取得進(jìn)項(xiàng)稅=實(shí)繳增值稅
84785008
10/16 23:11
老師你寫(xiě)的公式中1.01是什么意思
廖君老師
10/16 23:16
您好，我以為被**方是小規(guī)模，除1.01是換算成不含?增值稅收入
84785008
10/16 23:45
老師你幫我檢查一下我算的對(duì)不對(duì)，需要成本發(fā)票3600-3600/1.09*0.03%-3600/1.09*3%*（1+12%）-3600/1.09*2%/25%=3223.82 需要進(jìn)項(xiàng)稅3600/1.09-3600/1.09*3%=3203 .67
廖君老師
10/17 03:10
您好，除1.09乘3%這個(gè)不是增值稅，對(duì)方的稅率是9%的 3600/1.09*2%/25%? 這個(gè)是什么稅能分享下么
84785008
10/17 09:09
3600/1.09*2%/25% 賬面利潤(rùn)總額，除1.09乘3%這個(gè)不是增值稅對(duì)方就按照這個(gè)算，然后壓我們的款，按正常算是怎么算，剛剛?cè)肼毑痪美习褰形覍?duì)一下這個(gè)算，想辦法把錢弄回來(lái)
廖君老師
10/17 09:20
您好，您的列式是乘2%，乘3%是增值稅，再除25%我沒(méi)弄明白
84785008
10/17 09:43
對(duì)方會(huì)計(jì)是這樣算給我們的，要我們開(kāi)3024.65萬(wàn)的成本票給他們
廖君老師
10/17 09:48
您好，他們這個(gè)所得稅稅率也是人為定的2%，不是真有所得稅
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