問題已解決

麻堂堂老師有空回答下問題,剛才還沒問完

84785033| 提問時間:10/17 16:47
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
他接不了 你的問題是什么
10/17 17:04
84785033
10/17 17:16
老師您好!23年做錯了賬借:銀行存款3000預(yù)收賬款2000貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,應(yīng)該是借:銀行存款3000預(yù)收賬款1000應(yīng)收賬款1000貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,現(xiàn)在24年應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
樸老師
10/17 17:21
2024 年進行賬務(wù)調(diào)整可以按照以下步驟進行: 先沖銷 2023 年錯誤的分錄: 借:以前年度損益調(diào)整(主營業(yè)務(wù)收入金額) 應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅(銷項稅額)(對應(yīng)調(diào)整的增值稅金額) 貸:銀行存款 3000 預(yù)收賬款 2000 再做正確的分錄: 借:銀行存款 3000 預(yù)收賬款 1000 應(yīng)收賬款 1000 貸:以前年度損益調(diào)整(主營業(yè)務(wù)收入金額) 應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅(銷項稅額)(對應(yīng)調(diào)整的增值稅金額)
84785033
10/17 18:10
是小規(guī)模納稅人
樸老師
10/17 18:14
2024 年進行賬務(wù)調(diào)整可以按照以下步驟進行: 先沖銷 2023 年錯誤的分錄: 借:以前年度損益調(diào)整(主營業(yè)務(wù)收入金額) 應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅(對應(yīng)調(diào)整的增值稅金額) 貸:銀行存款 3000 預(yù)收賬款 2000 再做正確的分錄: 借:銀行存款 3000 預(yù)收賬款 1000 應(yīng)收賬款 1000 貸:以前年度損益調(diào)整(主營業(yè)務(wù)收入金額) 應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅(對應(yīng)調(diào)整的增值稅金額)
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