問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人9月購(gòu)買(mǎi)福利品15000，錢(qián)已付，但當(dāng)月沒(méi)有到票怎么做分錄？

84785018| 提問(wèn)時(shí)間：10/19 01:00
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好！很高興為您解答，請(qǐng)稍等
10/19 03:10
廖君老師
10/19 03:26
您好，這些福利是當(dāng)月就發(fā)放的，我們要先暫估，成本費(fèi)用的記入和發(fā)票是2條線，因?yàn)槲覀兪菣?quán)責(zé)發(fā)生制。借：管理費(fèi)用等-福利費(fèi) 15000 貸：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 15000? 下月付款 借：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 15000? ?貸：銀行 15000，同時(shí)把上月那個(gè)分錄紅沖，再按發(fā)票入賬，一正一負(fù)不會(huì)影響下月的利潤(rùn)表 借：管理費(fèi)用等-福利費(fèi) -15000 貸：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) -15000? ?借：管理費(fèi)用等-福利費(fèi) 15000 貸：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 15000?
84785018
10/19 05:51
我是當(dāng)月付款只是沒(méi)有發(fā)票，不是次月付款，分錄怎么寫(xiě)
廖君老師
10/19 05:52
您好，分錄一樣的 借：管理費(fèi)用等-福利費(fèi) 15000 貸：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 15000?? 借：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 15000? ?貸：銀行 15000， 下月來(lái)票 借：管理費(fèi)用等-福利費(fèi) -15000 貸：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) -15000? ??借：管理費(fèi)用等-福利費(fèi) 15000 貸：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 15000?
84785018
10/19 05:55
那當(dāng)月發(fā)放的福利要給并到每個(gè)人的工資薪金里報(bào)個(gè)稅是嘛
廖君老師
10/19 05:57
您好，是的，能量化到個(gè)人的福利要交個(gè)稅，比如每個(gè)發(fā)一箱食品， 不能量化到個(gè)人的福利不要交個(gè)稅，比如大家一起聚餐，
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