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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
在1月份結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)可以嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
正常的情況是在12月末，實(shí)在忘記了可以在1月
10/19 10:23
84785010 
10/19 10:44
不是忘記，因?yàn)槭鞘止べ~，賬表問(wèn)題，在12月結(jié)轉(zhuǎn)，賬不平
家權(quán)老師 
10/19 10:45
直接在12月末做
借：本年利潤(rùn)
貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
借貸方金額相等怎么會(huì)賬不平？
84785010
10/19 10:48
表與表之間不平，不知道咋回事
家權(quán)老師
10/19 10:50
資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)年初數(shù)+利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)本年累計(jì)
資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末數(shù)=科目明細(xì)賬的：本年利潤(rùn)期末數(shù)+利潤(rùn)分配的期末數(shù)
84785010
10/19 11:45
我做了利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)這一步后，資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末數(shù)會(huì)比實(shí)際多出一個(gè)本年凈利潤(rùn)的金額，不知道 是不是手工賬模板公式設(shè)置的問(wèn)題， 這個(gè)表是被設(shè)置保護(hù)的，我修改不了
家權(quán)老師
10/19 11:46
那個(gè)應(yīng)該是公式設(shè)置的問(wèn)題，聯(lián)系系統(tǒng)客服處理
84785010
10/19 11:50
這個(gè)不是付費(fèi)的，可能解決不了，就是如果表的設(shè)置就這樣的話，我在一月結(jié)轉(zhuǎn)，這樣的處理合理不
家權(quán)老師
10/19 11:52
那么導(dǎo)出報(bào)表自己手工調(diào)整一下就可以了
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