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小規(guī)模人力資源公司開具差額普通發(fā)票如何申報增值稅及附加稅費(fèi)申報表？
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附列資料二里面有一個本期發(fā)生額，在這里面填寫成本的價稅合計，然后銷售額填寫到13行，這里填寫的是收入的加稅合計。
10/19 19:26
84784964 
10/19 19:32
是填寫，應(yīng)稅行為3%征收率扣除額計算還是填寫應(yīng)稅行為5%征收率計算，
或者說是填寫3%征收率的，還是填5%征收率的？
郭老師 
10/19 19:33
5%里面的本期發(fā)生額的
84784964
10/19 19:37
應(yīng)稅行為5%征收率扣除額計算表中本期發(fā)生額填寫什么數(shù)，本期扣除額填寫什么數(shù)，期末余額反映出來的是什么數(shù)，
應(yīng)稅行為5%征收率扣除額計算和應(yīng)稅行為5%征收率計算銷售額計算兩個計算表都需要填寫嗎？
郭老師
10/19 19:41
你好，本期填寫成本的加稅合計。你發(fā)票上面有一個扣除金額，就是填寫這一個扣除額，不用填寫，它自動出來的。期末余額是成本的價稅合計。
郭老師
10/19 19:42
銷售額和本期發(fā)生額填寫進(jìn)去就行。
84784964
10/19 20:06
?老師，您看我這個都錯在哪里？
84784964
10/19 20:07
如何正確填寫？
郭老師
10/19 20:09
一個都沒有填寫對的
第10行填寫2355674.81，
第13行填寫2413475.9。
84784964
10/19 20:18
你好老師，我按您說的修改后之后，我發(fā)現(xiàn)第15項(xiàng)含稅銷售額和第16項(xiàng)不含稅銷售額都有數(shù)，不是差額不是含稅銷售額，第15項(xiàng)，16項(xiàng)是自動算出的數(shù)，您看對嗎？
郭老師
10/19 20:31
11他沒有取數(shù)，你和第10行填寫一樣。
84784964
10/19 20:36
您好老師，我按照您的要求修改完畢，但是我發(fā)現(xiàn)12項(xiàng)期末余額數(shù)為零，這樣對嗎？
郭老師
10/19 20:37
是的，對的，就是這么做的。
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