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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，789月是小規(guī)模，10月生成一般人，怎么報(bào)稅，
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7-9月按小規(guī)模報(bào)稅，10月轉(zhuǎn)為一般納稅人后，當(dāng)月起按一般納稅人標(biāo)準(zhǔn)報(bào)稅。記得調(diào)整稅率和發(fā)票類型。
10/20 10:55
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10/20 10:58
那為啥我這邊顯示的還需要報(bào)一般人的增值稅，稅款所屬期是7-9的，還需要報(bào)小規(guī)模的增值稅，稅款所屬期也是7-9的？
堂堂老師 
10/20 11:00
可能是系統(tǒng)需要分別申報(bào)小規(guī)模和一般納稅人的增值稅。7-9月作為小規(guī)模期間的增值稅需按小規(guī)模申報(bào)，10月轉(zhuǎn)一般納稅人后需補(bǔ)報(bào)或申報(bào)一般納稅人增值稅。請根據(jù)當(dāng)?shù)囟悇?wù)局具體要求操作。如有疑問，可聯(lián)系當(dāng)?shù)囟悇?wù)局確認(rèn)。
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10/20 11:02
10月轉(zhuǎn)為一般人后，不是該11月申報(bào)嗎？
堂堂老師
10/20 11:04
是的，10月轉(zhuǎn)為一般納稅人后，11月申報(bào)期申報(bào)10月的增值稅。7-9月作為小規(guī)模納稅人期間的增值稅仍需按小規(guī)模申報(bào)。請分別申報(bào)不同階段的增值稅。
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10/20 11:11
那我補(bǔ)報(bào)時(shí)，小規(guī)模收到的專票能抵扣嗎？
84784971
10/20 11:11
那為啥還讓報(bào)7-9的一般人
堂堂老師
10/20 11:12
小規(guī)模期間收到的專票不能抵扣。7-9月按小規(guī)模申報(bào)，10月轉(zhuǎn)一般納稅人后開始按一般納稅人申報(bào)。系統(tǒng)可能要求分別處理不同階段的增值稅申報(bào)。請按要求操作。如有疑問，可咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)局。
堂堂老師
10/20 11:13
小規(guī)模期間收到的專票不能抵扣。7-9月按小規(guī)模申報(bào)，10月轉(zhuǎn)為一般納稅人后開始按一般納稅人申報(bào)。系統(tǒng)可能要求分別申報(bào)這兩階段的增值稅，以確保合規(guī)。請按要求操作。如有疑問，可咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)局。
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