問題已解決
多抵扣進(jìn)項(xiàng)要求轉(zhuǎn)出補(bǔ)交增值稅,進(jìn)項(xiàng)沒有異常,請(qǐng)問怎么做會(huì)計(jì)分錄
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速問速答你好,你這個(gè)如果沒有異常,是怎么多抵扣的呢?
10/21 16:32
宋生老師
10/21 16:32
你多抵扣的金額是怎么來的?
84784961
10/21 16:49
就是稅負(fù)做不夠,稅局說多抵扣的要轉(zhuǎn)出,增值稅報(bào)表填的是其他情形轉(zhuǎn)出
宋生老師
10/21 16:50
你好這個(gè)建議你做借,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,稅務(wù)稽查補(bǔ)稅
貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
84784961
10/21 16:52
那借該如何平賬
宋生老師
10/21 16:53
你好,如果只是讓你補(bǔ)稅你就看你打算把哪一個(gè)做轉(zhuǎn)出,你也可以把一部分材料作為福利費(fèi)操作,比如借,管理費(fèi)用,福利費(fèi)貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
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