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建筑施工公司開勞務分包的專票，給異地，要預繳嗎
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是的，對的，需要預繳的。
10/21 16:36
84785000 
10/21 16:38
建筑施工公司開勞務票 是開3個點，那預繳就預繳3個點呢？
郭老師 
10/21 16:38
一般納稅人的嗎？如果是的話，增值稅是
84785000
10/21 16:45
好的，知道了，謝謝
郭老師
10/21 16:45
不用客氣，工作愉快。
84785000
10/22 15:11
老師我在追問一下，建筑施工公司開勞務分包的專票，給異地，預繳了3個點，這個也不能抵扣，那分錄怎么做呢？
郭老師
10/22 15:11
借、應交稅費、預交增值稅貸、銀行存款。
84785000
10/22 15:14
那現(xiàn)在報增值稅表，預繳的錢是手機填的不像以前自己帶出預繳的錢，那這個錢3個點預繳的錢，我就不能算進去填上了？
郭老師
10/22 15:15
你看下你是幾月份預繳的？預繳的所屬期是幾月份？一般納稅人的嗎？
郭老師
10/22 15:15
如果是所屬期9月份的，那填寫到附表4，本期發(fā)生額實際抵扣金額還有主表28行。
84785000
10/22 15:17
這個事是10月發(fā)生的，一般納稅人
郭老師
10/22 15:18
你看下你完稅證明的預繳所屬期是幾月份？
84785000
10/22 16:26
完稅證明的預繳所屬期是10月的，
郭老師
10/22 16:28
不行，抵扣不了9月份的。
你只能在11月份申報，10月份的時候抵扣。
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