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老師，如果員工請假，計提的工資是扣除請假的金額嗎？申報個稅是不是也按請假后的金額填寫本期收入啊
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您好，要扣請假工資的，
申報個稅是不是也按請假后的金額填寫本期收入。是的
10/22 06:44
84785039 
10/22 07:22
謝謝老師
廖君老師 
10/22 07:22
?親愛的朋友，您太客氣了， 祝您工作順利，生活順意~??
? ? ?希望能幫助到您， 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
84785039
10/22 07:24
老師，收到預(yù)付款，是不是可以做到應(yīng)收賬款的貸方
84785039
10/22 07:25
收到發(fā)票時候，借應(yīng)收 貸庫存商品，應(yīng)交稅費進(jìn)項
廖君老師
10/22 07:28
您好，收到預(yù)付款，可以做到應(yīng)收賬款的貸方
2.這個分錄不對的，借貸反了
借：庫存商品，應(yīng)交稅費進(jìn)項? ?貸：應(yīng)收（這里一般是應(yīng)付，如果又是客戶又是供應(yīng)商，同一往來單位用一個科目可以的）
84785039
10/22 07:33
老師，是這樣，這個月我們收到a公司一百萬的貨款，下個月我們才會給他開票，這種情況是不是 借銀行存款，貸應(yīng)收賬款，下個月開出去發(fā)票，借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費銷項
廖君老師
10/22 07:38
您好，不全對，收入的確實不是根據(jù)開票，是看我們商品的風(fēng)險有沒有轉(zhuǎn)移，如果上月就是預(yù)收款，本月商品才發(fā)出也開票了是您的分錄，如果上月商品已發(fā)出，在上月就要做這個分錄，在本月開票了，沖回再按發(fā)票做分錄，我們增值稅申報也是同步，上月申報未開票收入正，本月申報藍(lán)字發(fā)票和未開票收入負(fù)
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