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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，3季度紅沖1季度發(fā)票，申報時提取的數(shù)據(jù)是需要繳納3季度當(dāng)期增值稅再退紅沖之前的增值稅稅金，9月賬上做了收入負(fù)數(shù)，應(yīng)交的增值稅跟報表上的對不起，賬上應(yīng)該怎么處理呢？
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你好，如果你做了負(fù)數(shù)的話，應(yīng)交增值稅也應(yīng)該跟報表上做負(fù)數(shù)一致的呀。就是說他們兩個都要復(fù)數(shù)，所以最終應(yīng)該是一致的。
2024 10/22 10:38
84785039 
2024 10/22 10:47
是的，申報的數(shù)據(jù)是正常開票數(shù)據(jù)，賬上做負(fù)數(shù)的，請問賬上應(yīng)該怎么做？
宋生老師 
2024 10/22 10:48
你好，賬上做負(fù)數(shù)啊。嗯你開了負(fù)數(shù)發(fā)票，就做負(fù)數(shù)就好了。
84785039
2024 10/22 10:50
做了負(fù)數(shù)就對不上申報的數(shù)據(jù)了，申報的數(shù)據(jù)一直比對不通過，申報不能跟之前的正負(fù)相抵
宋生老師
2024 10/22 10:52
你好，你有沒有開負(fù)數(shù)發(fā)票？
84785039
2024 10/22 10:53
開了負(fù)數(shù)發(fā)票的
宋生老師
2024 10/22 10:54
你好，你看了負(fù)數(shù)發(fā)票是可以直接讀入就可以了呀。
只是復(fù)數(shù)這個可能要去稅務(wù)局上門申報而已。
84785039
2024 10/22 10:57
不得行申報數(shù)據(jù)對比不通過的，可不可以10月在做負(fù)數(shù)那一筆，賬上做了負(fù)數(shù)發(fā)票跟應(yīng)交的增值稅就對不上了，賬上要少交一些實(shí)際繳納多點(diǎn)，因為之前的不能正負(fù)相抵，必須要退。
宋生老師
2024 10/22 10:59
你好，你這個建議你直接問一下當(dāng)?shù)囟悇?wù)局看他，看他們的要求，實(shí)際上你一開始做的負(fù)數(shù)是沒什么問題的，確實(shí)申報有的地方它是報不了。要去大廳處理。
84785039
2024 10/22 11:02
我已經(jīng)強(qiáng)制提交了大廳去也是叫強(qiáng)制提交的，我現(xiàn)在就是賬上對不上，負(fù)數(shù)的稅金他是要退不能正負(fù)相抵，紅沖的發(fā)票可不可以做到10月去？
宋生老師
2024 10/22 11:07
你好，這個沒關(guān)系啊，負(fù)數(shù)的稅金你等退稅的時候再做憑證吶，你賬上做負(fù)數(shù)沒問題的。
84785039
2024 10/22 11:07
負(fù)數(shù)做到10月總收入又對不上了，艾，那應(yīng)該增值稅差額就先不管，后面再補(bǔ)計提？
宋生老師
2024 10/22 11:10
您好可以的，其實(shí)賬上沒什么問題的，你可以后面再調(diào)。
84785039
2024 10/22 11:33
那退稅的分錄，跟補(bǔ)計應(yīng)交增值稅的分錄怎么做呢？老師
宋生老師
2024 10/22 11:35
您好，退稅的時候，借，銀行存款貸，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅
補(bǔ)稅的時候是一樣的。借，應(yīng)收賬款。貸，主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，然后再借。應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅貸，銀行存款。
84785039
2024 10/22 11:40
應(yīng)收賬款沒得了啊，之前做負(fù)數(shù)已經(jīng)做了的。
宋生老師
2024 10/22 11:44
你好，不是另外又開了發(fā)票嗎？
宋生老師
2024 10/22 11:44
其實(shí)沒有你說的那么復(fù)雜就兩，就兩筆一筆是一開始做的應(yīng)收，后面一筆做的負(fù)數(shù)應(yīng)收。
宋生老師
2024 10/22 11:44
一開始是藍(lán)字，后面是紅字。就這兩筆沒有你說的那么復(fù)雜的。
84785039
2024 10/22 11:45
紅沖了沒開發(fā)票出去，開出去的不是之前紅沖的公司。
宋生老師
2024 10/22 11:48
您好，紅沖的沒有開發(fā)票出去，那你現(xiàn)在就去開。你如果現(xiàn)在不開，就把紅沖的憑證作廢。
然后開出去的不是之前紅沖的公司就，就按照正常的發(fā)票做收入就可以了。
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