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問題已解決
老師，有個(gè)定期定額的戶，我看核定是銷售額是42萬元，實(shí)際開票17萬多，現(xiàn)在申報(bào)電子稅務(wù)局直接提取的數(shù)據(jù)是4200元，這個(gè)就只能按4200元繳稅是吧。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
不是的，應(yīng)該按照實(shí)際開票金額17萬多來申報(bào)繳稅，而不是系統(tǒng)提取的4200元。請(qǐng)手動(dòng)修改申報(bào)表中的銷售額。
10/22 17:05
84785034 
10/22 17:07
實(shí)際開票17萬多申報(bào)表顯示了，就是下面稅額是按核定銷售額42萬出來的數(shù)，這個(gè)修改哪個(gè)呢
84785034
10/22 17:09
老師，麻煩您給看看，這個(gè)修改哪里
84785034
10/22 17:10
按說小規(guī)模季度開票17萬是不需要繳稅的吧
小智老師 
10/22 17:11
您需要調(diào)整申報(bào)表上的應(yīng)稅銷售額，確保它反映的是實(shí)際開票金額17萬多，而非核定的42萬元。這樣計(jì)算出的稅額才會(huì)準(zhǔn)確，小規(guī)模納稅人季度銷售額不超過30萬元確實(shí)可以免稅。請(qǐng)確認(rèn)并調(diào)整申報(bào)表中的銷售額數(shù)據(jù)。
小智老師
10/22 17:11
您需要在申報(bào)表上修改應(yīng)稅銷售額為實(shí)際開票的17萬多，而不是核定的42萬。這樣計(jì)算出的稅額會(huì)更準(zhǔn)確，且由于小規(guī)模納稅人季度銷售額不超過30萬元可以享受免稅政策，您的情況可能無需繳稅。請(qǐng)仔細(xì)檢查并調(diào)整申報(bào)表中的數(shù)據(jù)。
小智老師
10/22 17:12
您需要在申報(bào)表上修改應(yīng)稅銷售額為實(shí)際開票的17萬多，而不是核定的42萬。這樣計(jì)算出的稅額會(huì)更準(zhǔn)確。如果實(shí)際銷售額未超過30萬元，您可以申請(qǐng)免稅。請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整申報(bào)表中的銷售額和相應(yīng)稅額。
84785034
10/22 17:13
調(diào)整哪里才能不按核定的稅額呢，那個(gè)核定銷售額動(dòng)不了
小智老師
10/22 17:15
您需要在申報(bào)表中找到“應(yīng)稅銷售額”這一欄，手動(dòng)修改為實(shí)際開票的17萬多。然后系統(tǒng)會(huì)根據(jù)這個(gè)新的銷售額重新計(jì)算稅額。請(qǐng)確保所有相關(guān)數(shù)據(jù)都更新為實(shí)際值。如果核定銷售額無法更改，那么重點(diǎn)是調(diào)整應(yīng)稅銷售額這一項(xiàng)。
84785034
10/22 17:25
好的，謝謝
小智老師
10/22 17:27
不客氣，如果有其他問題再隨時(shí)問我。祝您工作順利！
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