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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，本季度100萬收入其中有5萬是免稅收入如何填寫增值稅報(bào)表
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一般納稅人還是小規(guī)模的。
2024 10/23 09:00
84784979 
2024 10/23 10:07
?小規(guī)模納稅人
郭老師 
2024 10/23 10:09
5萬填寫到第12行，然后去填寫減免明細(xì)表，選擇免稅性質(zhì)第一列，第三列填寫5萬，最后一列5萬乘以3%。
然后，剩余的95萬是普通發(fā)票的，在第一行和第三行里面填寫
減免的
2%。在主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表，本期發(fā)生額，實(shí)際抵扣金額。
84784979
2024 10/23 10:20
這個(gè)好像不對(duì)
郭老師
2024 10/23 10:21
最后一行的那個(gè)5萬，你分別填寫第一列和第三列。
84784979
2024 10/23 10:42
第三列點(diǎn)不動(dòng)
郭老師
2024 10/23 10:44
你第2列不要填寫呀，你第二列填寫進(jìn)去，它不第三列自動(dòng)出不來了。
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