問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人，給客戶開(kāi)普票，但當(dāng)月沒(méi)收到錢怎么做會(huì)計(jì)分錄

84784957| 提問(wèn)時(shí)間：10/23 10:32
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。
10/23 10:33
84784957
10/23 10:49
下月收款了，因?yàn)殚_(kāi)普票，增值稅減免那個(gè)什么時(shí)候做會(huì)計(jì)分錄，是季度扣完增值稅的那個(gè)月寫(xiě)減免會(huì)計(jì)分錄嗎
84784957
10/23 10:50
月度開(kāi)票額度不超過(guò)10萬(wàn)
郭老師
10/23 10:52
季度末的那個(gè)月，借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅、 貸營(yíng)業(yè)外收入 收到了錢，借銀行貸應(yīng)收賬款。
84784957
10/23 10:53
因?yàn)殚_(kāi)普票不交稅，那個(gè)增值稅減免的會(huì)計(jì)分錄什么時(shí)候做？
郭老師
10/23 10:54
季度末的月，我上面給你發(fā)過(guò)去。
84784957
10/23 10:55
免稅的增值稅和城建稅會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
84784957
10/23 10:56
不是有個(gè)，借，應(yīng)交稅費(fèi)增值稅，貸，營(yíng)業(yè)外收入嗎？這個(gè)會(huì)計(jì)分錄什么時(shí)候?qū)懺谀睦?/div>
郭老師
10/23 11:00
季度末的那個(gè)月，借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅、 貸營(yíng)業(yè)外收入 收到了錢，借銀行貸應(yīng)收賬款。已讀 2024-10-23 10:52 寫(xiě)了嗎 不要交城建稅，不需要做，不用做進(jìn)去不用做了，直接不用寫(xiě)賬務(wù)處理。
84784957
10/23 11:03
按您說(shuō)的寫(xiě)了，季度末結(jié)轉(zhuǎn)不過(guò)去，說(shuō)是，資產(chǎn)負(fù)債表不平衡，我看了下是應(yīng)交稅費(fèi)的問(wèn)題
84784957
10/23 11:03
怎么調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表呢
郭老師
10/23 11:04
應(yīng)交稅費(fèi)在資產(chǎn)負(fù)債表的余額呀
84784957
10/23 11:07
怎么調(diào)整到平衡？
郭老師
10/23 11:22
你好，科目余額表截圖
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