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問題已解決
請問老師，想咨詢一下，我們收到了一張油品發(fā)票，已經(jīng)勾選入庫，但是未勾選認(rèn)證，對方現(xiàn)在是數(shù)電票，我們這邊發(fā)了紅字信息確認(rèn)單過去，對方直接點擊確認(rèn)油品就給他們退庫了，現(xiàn)在是不是數(shù)電票不用給我們開紅字發(fā)票呀？這樣的話我們月底報稅的時候需要再紅字信息表進(jìn)項轉(zhuǎn)出一欄里把進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎？這個會影響我們報稅，系統(tǒng)比對不符嗎？
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負(fù)數(shù)發(fā)票開不開不影響進(jìn)項轉(zhuǎn)出
但是紅字信息表開具的次月你就得申報了。你看一下紅色信息表是幾月份開
20行它一般都是自動出來的。
10/23 11:58
84785035 
10/23 11:58
請問沒有勾選認(rèn)證，還用做進(jìn)項轉(zhuǎn)出么？
郭老師 
10/23 11:59
沒有勾選認(rèn)證抵扣的，不需要轉(zhuǎn)出。
84785035
10/23 12:01
請問對方開完負(fù)數(shù)發(fā)票，我怎么知道呢
郭老師
10/23 12:02
你在你的全電發(fā)票查詢里面能查到。
84785035
10/23 12:06
這個月昨天剛申請的確認(rèn)單，對方已經(jīng)點擊確認(rèn)了，但是沒負(fù)數(shù)發(fā)票
郭老師
10/23 12:09
你申請的時候，你選擇了已抵扣還是未抵扣？只要選擇未抵扣就行。
84785035
10/23 12:13
未抵扣的。我們另一個稅務(wù)人員報稅的時候，就是當(dāng)月給申請了紅字信息表，但是報稅的時候比對不過去
郭老師
10/23 12:15
你好，你得看一下他之前選擇了未抵扣還是已抵扣。
84785035
10/23 15:49
未抵扣呀
84785035
10/23 15:50
請問是因為對方?jīng)]開負(fù)數(shù)么
郭老師
10/23 15:52
和這個沒有關(guān)系啊，那系統(tǒng)提示他需要轉(zhuǎn)出嗎？
84785035
10/24 10:16
請問影響我們申報嗎？
郭老師
10/24 10:20
你好不影響，你這個月可以試一下的。
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