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公司賣(mài)出了舊車(chē)，并開(kāi)具了增值稅發(fā)票 導(dǎo)致增值稅申報(bào)的收入大于申報(bào)企業(yè)所得稅的收入 現(xiàn)在產(chǎn)生預(yù)警，要怎么處理

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：10/23 12:34
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
所得稅收入也要加上這個(gè)金額
10/23 12:35
84785000
10/23 12:36
加在哪一欄？ 營(yíng)業(yè)收入？
84785000
10/23 12:37
已經(jīng)計(jì)入了營(yíng)業(yè)外支出
樸老師
10/23 12:39
同學(xué)你好 是營(yíng)業(yè)收入哦
84785000
10/23 12:40
借：固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)減值損失 貸：固定資產(chǎn) 借：銀行存款 貸：固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) ? 借：營(yíng)業(yè)外支出——非流動(dòng)性資產(chǎn)處置損失（或資產(chǎn)處置損益科目） 貸：固定資產(chǎn)清理 分錄不是這樣嗎？
樸老師
10/23 12:44
同學(xué)你好 是這樣的
84785000
10/23 12:45
那損失如何記營(yíng)業(yè)收入？所得稅申報(bào)收入不一致如何處理？
樸老師
10/23 12:48
分錄沒(méi)錯(cuò) 是讓你所得稅申報(bào)的時(shí)候所得稅收入加上
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