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實(shí)務(wù)
問題已解決
企業(yè)所得稅忘記計(jì)提了？稅報(bào)過了，報(bào)表也申報(bào)了，下個(gè)月繳納的時(shí)間，直接，借：企業(yè)所得稅貸：銀行存款，可以嗎？以前年度有虧損，現(xiàn)在有利潤，計(jì)提是按照實(shí)際的計(jì)提吧？彌補(bǔ)虧損之后實(shí)際繳納的計(jì)提吧？
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你好，你這個(gè)要先補(bǔ)充計(jì)提才能夠支付，不然的話這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)這里不平的。
10/24 15:46
84784980 
10/24 15:49
是按照實(shí)際繳納的計(jì)提吧？
下個(gè)月直接做借：所得稅 銀行存款 可以嗎？ 不想更改申報(bào)表了和財(cái)務(wù)報(bào)表了或是下個(gè)月 在補(bǔ)計(jì)提可以嗎？ 借：所得稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 繳納的時(shí)間 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅-貸：銀行存款 今天繳納稅款的時(shí)間 我才想起來
宋生老師 
10/24 15:50
你好，你后面做的這個(gè)兩個(gè)憑證是對的。
84784980
10/24 15:51
在下個(gè)月的憑證上面補(bǔ)計(jì)提也是可以的是吧？
宋生老師
10/24 15:51
你好，是的，是可以的。
84784980
10/24 15:53
好的謝謝
84784980
10/24 15:53
就是按照實(shí)際繳納的那個(gè)數(shù)字計(jì)提吧？
宋生老師
10/24 15:53
你好，是的，就是這樣子做。
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