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老師，請問我們機(jī)器已經(jīng)出口了。但是后續(xù)調(diào)試用的配件這些是直接快遞到國外的。有部份要收費(fèi)。有部份調(diào)試用不收費(fèi)。又沒有報關(guān)單。請問這個稅務(wù)這邊要怎么操作
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你好，這個稅務(wù)局這邊看來就正常當(dāng)做內(nèi)銷處理。
2024 10/29 16:37
84785012 
2024 10/29 16:39
收費(fèi)的調(diào)試配件內(nèi)銷處理，那不收費(fèi)的呢？
宋生老師 
2024 10/29 16:40
你好，不收費(fèi)的只要沒報關(guān)，也是視同銷售
84785012
2024 10/29 16:41
那收款呢，例如我最初跟客戶簽合同100w,報關(guān)出去100W，現(xiàn)在因?yàn)檎{(diào)試要收費(fèi)這部分金額也是通過外匯進(jìn)來的，就跟出口金額不一致
宋生老師
2024 10/29 16:42
你好，這個你可以收費(fèi)，當(dāng)內(nèi)銷操作就可以了，稅務(wù)局的主要問題在于你交稅。
84785012
2024 10/29 16:44
那銀行呢？銀行這邊就會報關(guān)出口金額，和收匯金額不一致
宋生老師
2024 10/29 16:44
你好，這個沒關(guān)系的，你超過了的這一部分你有申報稅金就沒關(guān)系。
84785012
2024 10/30 08:54
老師那如果調(diào)試免費(fèi)的配件要是申報稅了，但是沒收款呀，這個要怎么操作
宋生老師
2024 10/30 08:54
你好，這個你們計入銷售費(fèi)用?；蛘呤菭I業(yè)外支出當(dāng)送給人家。
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