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5月份銷售的產(chǎn)品，一直未給客戶開票，款已付，現(xiàn)在客戶要退回部分，怎么操作，退回的產(chǎn)品等于換新的產(chǎn)品，票要怎么開呢

84785038| 提問時(shí)間：10/30 15:27
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首先，對(duì)于已經(jīng)發(fā)生的銷售，你需要先開具原始銷售的發(fā)票。然后，對(duì)于客戶退回的產(chǎn)品，你可以開具紅字發(fā)票進(jìn)行沖減。如果客戶換取新的產(chǎn)品，再根據(jù)新產(chǎn)品的情況開具正常的發(fā)票。這樣既確保了賬目清晰，也滿足了稅務(wù)合規(guī)的要求。
10/30 15:30
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