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老師 公司團建 發(fā)票開的團建費 這個怎么做
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你好，這個公司計入管理費用，福利費。
11/01 14:40
84784983 
11/01 14:47
老師 看下圖片 是這樣嗎
宋生老師 
11/01 14:47
你好，對的，就是這樣子做。
84784983
11/01 14:50
老師 固定資產(chǎn)是當(dāng)月夠進下月進行計提折舊對嗎？
宋生老師
11/01 14:50
你好是的，就是這樣子的。
84784983
11/01 15:20
老師 8月份付的款 9月份到的貨 發(fā)票也是9月收到的 那我是不是10月份開始計提
84784983
11/01 15:26
那我圈起來的這個地方選什么呢 之前8月份付的 之前的分錄是 借應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 現(xiàn)在我收到發(fā)票了 機器也到了在失蹤了 圈?起來的這個地方選什么呢 選銀行存款還是應(yīng)付賬款 看下圖片
宋生老師
11/01 15:30
你這個一開始做的憑證對應(yīng)固定資產(chǎn)是應(yīng)付賬款就行，就選應(yīng)付賬款。
84784983
11/01 15:44
老師 8月份付的款 9月份到的貨 發(fā)票也是9月收到的 那我是不是10月份開始計提
宋生老師
11/01 15:44
你好，是的，折舊的話是從10月份開始。
84784983
11/01 15:45
這個原值是填不含稅金額嗎？
宋生老師
11/01 15:46
你好，你抵扣過的話就是按照不含稅的。
84784983
11/01 15:49
還沒抵扣 開的專票
宋生老師
11/01 15:50
你好你打算抵扣就按不含稅就好了。
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