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老師您好，10月份工廠返利才發(fā)現(xiàn)，9月份掛帳掛少了7000元，內(nèi)帳憑證怎么樣調(diào)？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，把9月少計(jì)金額那個(gè)分錄紅沖，再做正確金額的分錄，就是本月有一負(fù)一正2個(gè)分錄，差額就是少的7000，這是最簡(jiǎn)單的調(diào)整方法，沒有之一，不用計(jì)算
2024 11/03 15:20
84784968 
2024 11/03 15:33
借 應(yīng)收款 -20000
貨主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -20000
是不是這樣沖？
廖君老師 
2024 11/03 15:33
您好，原分錄是下面這個(gè)就對(duì)了，紅沖就是加上負(fù)號(hào)
借 應(yīng)收款 20000
貨主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 20000
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