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你好，只要債權(quán)人同意就可以 借應付賬款30000 營業(yè)外支出（倒擠 貸固定資產(chǎn)清理30924.21 應交稅費-應交增值稅30924.21*13% 這是之前一個老師的回答? 并且我認為這個很符合我們企業(yè)的實際情況 現(xiàn)在的問題是? 我在稅務系統(tǒng)? 報稅 系統(tǒng)抓取的數(shù)據(jù)是3萬的開票稅額 我在賬里面的稅額是30924.24*13% 這兩個稅額對不上? 我應該怎么填

在這種情況下，你應該按照實際發(fā)生的交易金額來報稅。如果固定資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓金額是30,924.21元，那么應計算的增值稅應該是30,924.21元乘以13%。在稅務系統(tǒng)中，你應該填報30,924.21元的銷售額和對應的增值稅金額。如果系統(tǒng)默認的是3萬，你可以嘗試調(diào)整為實際的轉(zhuǎn)讓金額，確保稅務報表的準確性。

實際我就是用價值30924.21的固定資產(chǎn)抵了價值30000的應付賬款 我開票就是按照30000開的票 可是賬里面的應交稅費是按照30924.21*13%計提的

既然你的開票金額是30,000元，那么應交稅費也應該按照這個金額來計算，即30,000元乘以13%。賬務中的增值稅應與實際開票金額保持一致。你需要調(diào)整賬面上的應交稅費，使其與開票金額相匹配，即調(diào)整為30,000元的13%。這樣既符合稅務規(guī)定，也保證了會計信息的準確性。