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老師我九月份計提工資借管理費用職工薪酬4500，貸管理費用職工薪酬4500，九月份我也月末結(jié)轉(zhuǎn)管理費用職工薪酬借本年利潤4500貸管理費用職工薪酬4500，十月份我也做了發(fā)放九月份工資借應(yīng)付職工薪酬4500貸銀行存款4500，我這十一月份怎么改正九月份計提工資錯誤，問了兩個老師會計分錄按照他們的修改之后我的資產(chǎn)負債表不平衡，
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你好，那正確的是多少？
2024 11/04 12:30
郭老師 
2024 11/04 12:30
你現(xiàn)在計提和支付是一樣的。
84785040 
2024 11/04 12:31
沒聽懂，我想要知道我該怎么糾正九月份計提工資錯誤的會計分錄
郭老師
2024 11/04 12:31
哪里沒看懂正確的是多少？
郭老師
2024 11/04 12:31
不是借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬4500不對，那正確的應(yīng)該是什么？
84785040
2024 11/04 12:33
我不會啊所以才問老師的
郭老師
2024 11/04 12:34
上面是正確的，不需要處理
所以你工資是4500，發(fā)放的也是4500，已經(jīng)平了。
84785040
2024 11/04 12:41
說的啥一句沒懂
84785040
2024 11/04 12:41
我九月份計提工資錯誤的借管理費用職工薪酬4500貸管理費用職工薪酬4500寫成這樣了
郭老師
2024 11/04 12:43
借管理費用
貸應(yīng)付職工薪酬工資4500
84785040
2024 11/04 12:58
不對，這樣我的資產(chǎn)負債表中資產(chǎn)不等于負債+所有者權(quán)益了，
郭老師
2024 11/04 12:59
管理費用月末沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益
軟件自動結(jié)轉(zhuǎn)
不要手都寫
84785040
2024 11/04 13:23
我這都是手寫月末結(jié)轉(zhuǎn)
郭老師
2024 11/04 13:34
你是軟件做賬還是手工的？如果是手工的可以，手動做。如果是軟件做賬就不可以，必須是軟件自動結(jié)轉(zhuǎn)，月末結(jié)賬才行。
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