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實(shí)務(wù)
問題已解決
當(dāng)月有異地工程項(xiàng)目當(dāng)月已經(jīng)預(yù)繳稅款了，預(yù)繳稅款當(dāng)月需要計(jì)提嗎，預(yù)繳稅款怎么做分錄
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同學(xué)你好
借：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅 應(yīng)交城建稅 教育費(fèi)附加 地方教育費(fèi)附加 企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 借：稅金及附加（城建附加/印花稅） 貸：應(yīng)交城建稅 教育費(fèi)附加 地方教育費(fèi)附加
借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)）
月末 借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅 /未交增值稅
申報(bào)就填在附表四
11/06 17:53
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