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老師2023年有筆招待費的進項稅抵扣了，這個需要怎么改增值稅，在24年10月征期把進項稅轉出，還是改23年的增值稅申報表，給轉出來呢
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你好，修改2023年的增值稅申報表
11/07 09:13
郭老師 
11/07 09:14
在附表2進項轉出集體福利個人消費里面填寫。
84785035 
11/07 09:16
這樣就有滯納金了是不
郭老師
11/07 09:16
是的是的，需要交滯納金。
84785035
11/07 09:17
老師你說本地的企業(yè)，發(fā)票是本地的住宿費專用發(fā)票，這個怎么記賬，進項稅能抵扣么
郭老師
11/07 09:20
不是福利費就是招待費，這個看你具體的什么業(yè)務發(fā)生的。
84785035
11/07 09:22
福利費和招待費是不是都抵扣不了，能在今年10月轉出來么
郭老師
11/07 09:25
對的是的，那你轉出來的晚了。如果一旦稅務局查到的話，那要求補稅。
84785035
11/07 09:26
知道了，謝謝老師
郭老師
11/07 09:26
不用客氣，工作愉快。
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