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問(wèn)題已解決
老師 我們是北京的公司 之前都是在北京電子稅務(wù)局報(bào)稅 現(xiàn)在要承包外地的建筑服務(wù) 需要預(yù)繳增值稅嗎？在哪里預(yù)繳呢
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你好！如果你們北京的公司在外地提供建筑服務(wù)，通常需要按照服務(wù)發(fā)生地的規(guī)定預(yù)繳增值稅。你可以在服務(wù)發(fā)生地的電子稅務(wù)局網(wǎng)站進(jìn)行稅務(wù)申報(bào)和預(yù)繳。建議提前了解當(dāng)?shù)氐木唧w稅務(wù)規(guī)定。
11/07 09:59
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11/07 10:06
那我們預(yù)繳的時(shí)候咋申報(bào)呀？只申報(bào)外地的這部分收入和成本嗎？那其他的收入呢？
堂堂老師 
11/07 10:08
是的，針對(duì)外地的建筑服務(wù)項(xiàng)目，你們需要單獨(dú)申報(bào)那部分的收入和成本。至于公司在北京以及其他地方的正常業(yè)務(wù)收入，應(yīng)在你們的注冊(cè)地（北京）進(jìn)行申報(bào)。每個(gè)地區(qū)的申報(bào)都是獨(dú)立的，確保各自符合當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)規(guī)定。
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11/07 10:10
就是在建筑服務(wù)發(fā)生地預(yù)繳2%，同時(shí)在公司注冊(cè)地申報(bào)所有的收入，再減掉預(yù)繳的嗎？
堂堂老師
11/07 10:14
對(duì)的，你們需要在建筑服務(wù)發(fā)生地預(yù)繳約定的增值稅比例（例如2%），然后在公司注冊(cè)地（北京）申報(bào)公司的總收入。在申報(bào)時(shí)，可以將已經(jīng)在外地預(yù)繳的稅額作為稅款抵扣。這樣做可以確保不重復(fù)交稅，同時(shí)遵守各地的稅務(wù)規(guī)定。
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11/07 10:20
我看預(yù)繳的時(shí)候 要減掉分包款 我們只有工人的工資 是分包款嗎？
堂堂老師
11/07 10:22
工人工資不算作分包款。分包款通常指的是你們支付給其他承包商或者分包商的款項(xiàng)，用于他們提供部分工程服務(wù)的費(fèi)用。如果你們自己雇傭工人并支付工資，這部分屬于直接勞務(wù)成本，不應(yīng)從預(yù)繳稅款中扣除。只有支付給其他獨(dú)立承包商或分包商的款項(xiàng)才能作為分包款處理。
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11/07 10:46
如果員工這部分工資找發(fā)薪平臺(tái)發(fā)薪 給我們開(kāi)發(fā)票 預(yù)繳的時(shí)候可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
堂堂老師
11/07 10:48
如果你們通過(guò)發(fā)薪平臺(tái)支付員工工資，并且發(fā)薪平臺(tái)為此服務(wù)向你們開(kāi)具了增值稅發(fā)票，這部分發(fā)票上的進(jìn)項(xiàng)稅額是可以用來(lái)抵扣你們應(yīng)交的增值稅的。確保保存好相關(guān)發(fā)票和記錄，以備稅務(wù)申報(bào)和審計(jì)時(shí)使用。
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11/07 11:01
在注冊(cè)地實(shí)際申報(bào)的時(shí)候抵進(jìn)項(xiàng)，預(yù)繳的時(shí)候 不能抵是吧？
堂堂老師
11/07 11:03
是的，正確理解。在預(yù)繳稅款時(shí)，通常不能使用進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行抵扣。進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣通常發(fā)生在你們?cè)谧?cè)地進(jìn)行的實(shí)際增值稅申報(bào)中，那時(shí)你們可以根據(jù)收到的發(fā)票抵扣相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅。預(yù)繳階段主要是根據(jù)預(yù)估的營(yíng)業(yè)額來(lái)計(jì)算應(yīng)繳稅款。
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11/07 12:43
那我們是北京的公司 怎么登陸貴州的電子稅務(wù)局預(yù)繳增值稅呢
堂堂老師
11/07 12:45
對(duì)于北京公司在貴州預(yù)繳增值稅，你們需要在貴州電子稅務(wù)局注冊(cè)賬戶?？梢酝ㄟ^(guò)以下步驟操作：
1. 訪問(wèn)貴州省電子稅務(wù)局官方網(wǎng)站。
2. 選擇注冊(cè)新用戶，并按照指示填寫(xiě)公司信息，包括公司名稱、稅號(hào)等。
3. 完成注冊(cè)后，使用新注冊(cè)的賬戶登錄。
4. 根據(jù)網(wǎng)站指引進(jìn)行增值稅的預(yù)繳操作。
建議詳細(xì)閱讀網(wǎng)站上的指南和說(shuō)明，確保按照貴州地區(qū)的規(guī)定完成稅務(wù)操作。
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