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老師你好 我們是集團(tuán)公司要做合并報表 想問一下未分配利潤是做什么抵消

84784990| 提問時間：11/07 19:14
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陳璐老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師,非執(zhí)業(yè)律師
你好，對于全資子公司： 借：實(shí)收資本 資本公積 盈余公積 未分配利潤(合并價差，視情況而定) 貸：長期股權(quán)投資 抵銷投資收益 借：少數(shù)股東權(quán)益 投資收益 年初未分配利潤 貸：提取盈余公積 應(yīng)付利潤 未分配利潤 盈余公積(當(dāng)年的抵銷及以前年度的抵銷)
11/07 19:16
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