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老師，小規(guī)模納稅人開發(fā)票稅率1%，做賬時應(yīng)交稅費也是按照1%做嗎？如果季度不滿30萬，那最后記入營業(yè)外收入的應(yīng)交增值稅是3%還是多少？
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小規(guī)模納稅人開具的發(fā)票如果是按照1%的征收率，則做賬時應(yīng)交增值稅也應(yīng)按照1%計算。至于營業(yè)外收入的增值稅，如果季度銷售額未超過30萬，且適用3%的稅率，則應(yīng)按照3%的稅率來計算應(yīng)交稅費。
11/08 09:35
84785003 
11/08 14:12
做賬結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時也按照3%重新計算營業(yè)外收入？
堂堂老師 
11/08 14:15
是的，如果你的營業(yè)外收入適用于3%的增值稅率，那么在做賬時結(jié)轉(zhuǎn)這部分收入的增值稅應(yīng)按照3%的稅率來計算。
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