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實(shí)務(wù)
問題已解決
更正前期申報表收入，產(chǎn)生多交增值稅，主表25行為負(fù)數(shù)，請問在申報表怎么填報抵扣本月應(yīng)交稅金？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
如果主表第25行顯示為負(fù)數(shù)，說明你有多交的增值稅。這部分稅額可以抵扣本月應(yīng)交稅金。在填報時，你可以將這個負(fù)數(shù)填入本月申報表的相應(yīng)欄目中，用以抵扣相應(yīng)的稅款。這樣，你本月應(yīng)交的稅金會相應(yīng)減少。
11/08 16:43
84785009 
11/08 16:47
老師，你之前讓我填預(yù)繳這里，34行本期應(yīng)交稅金是沒有了，但是32行期末未繳稅款是沒有減少的。
小智老師 
11/08 16:50
如果34行本期應(yīng)交稅金已經(jīng)調(diào)整為零，但32行期末未繳稅款沒有減少，可能是因?yàn)榈挚厶幚聿煌耆_。你需要檢查一下是否所有的負(fù)數(shù)金額都已正確反映在了相應(yīng)的抵扣欄目中。如果確認(rèn)無誤后仍存在問題，建議核對一下前期的申報數(shù)據(jù)是否有誤，或是計(jì)算公式是否正確應(yīng)用。這樣可以確保所有數(shù)據(jù)都準(zhǔn)確無誤。
84785009
11/08 17:12
可抵扣金額是8萬多，我只需要在本月抵扣1.5萬左右，那是否是1.5萬的金額不是填在第28行？
小智老師
11/08 17:16
是的，如果你本月只需抵扣1.5萬的增值稅，你應(yīng)該在申報表的第28行“本期抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”中填寫1.5萬。這樣，這部分金額就會從你的應(yīng)交稅金中扣除。余下的可抵扣稅額可以留待以后的申報期使用，確保每次申報都精確抵扣所需金額。
84785009
11/09 09:43
老師，但32行期末未繳稅款沒有減少，這個邏輯關(guān)系沒有問題把？
小智老師
11/09 09:46
對，如果你正確填寫了第28行的抵扣金額，而第32行期末未繳稅款沒有相應(yīng)減少，這可能是因?yàn)槠渌蛩赜绊懥擞?jì)算結(jié)果。請?jiān)俅魏藢φ麄€申報表的填寫，確保所有相關(guān)欄目（如應(yīng)納稅額、已繳稅額等）都填寫正確。如果所有數(shù)據(jù)都無誤，但問題依舊，請參考申報軟件的說明或更新，可能是軟件計(jì)算邏輯需要調(diào)整。
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