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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，如果我沖上個(gè)月管理費(fèi)用時(shí)，分錄是貸：管理費(fèi)用 100，那我結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候，是借：本年利潤(rùn)-100，貸：管理費(fèi)用-100嗎？還是借：本年利潤(rùn)100，貸管理費(fèi)用100？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，借：管理費(fèi)用100 貸：本年利潤(rùn)100
不過(guò)我們一般要寫(xiě)
借：管理費(fèi)用 -100 （要寫(xiě)在借方負(fù)，不寫(xiě)貸方正，損益寫(xiě)在貸方在結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)會(huì)出錯(cuò)）
11/12 22:37
84785001 
11/13 13:30
那我已經(jīng)寫(xiě)在了貸方，怎么辦呢?我現(xiàn)在本年利潤(rùn)就是出錯(cuò)了，怎么調(diào)都好像調(diào)不了，必須要把那張沖上月管理費(fèi)用的憑證糾正過(guò)來(lái)才行嗎？
廖君老師 
11/13 13:31
您好，還是去把那個(gè)分錄更正下，這都是工作經(jīng)驗(yàn)，我也是踩過(guò)坑才發(fā)現(xiàn)不能寫(xiě)貸方
84785001
11/13 13:31
我能不能不改那張方向?qū)戝e(cuò)的憑證，直接在期末調(diào)整的了呢？我現(xiàn)在貸管理費(fèi)用-100，本年利潤(rùn)就一直相差100塊
84785001
11/13 13:33
好的，謝謝老師！每次看到是你回復(fù)，就覺(jué)得很安心！謝謝老師！
廖君老師
11/13 13:36
朋友您好，還是去更正原來(lái)那個(gè)分錄合適，因?yàn)槲覀円奄J方金額消除
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