00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，我們是軟件開發(fā)企業(yè)，企業(yè)開具了6%的專票，增值稅申報(bào)表附列資料（三）中，系統(tǒng)自動(dòng)帶出“本期服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)價(jià)稅合計(jì)額（免稅銷售額）”列的數(shù)據(jù)，請(qǐng)問(wèn)老師，可以解讀一下這個(gè)帶出的數(shù)據(jù)是什么意思嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，只要開了服務(wù)類的發(fā)票，
附表3第一列價(jià)稅合計(jì)必須填寫。
2024 11/13 09:21
84784995 
2024 11/13 09:23
老師，這個(gè)金額取的那個(gè)數(shù)據(jù)呢？本月開具發(fā)票的一共價(jià)稅合計(jì)金額嗎？為什么開了服務(wù)類發(fā)票就需要填寫??？免稅銷售額如何理解？
郭老師 
2024 11/13 09:26
第一列，不管免稅還是不免稅，只要開了服務(wù)類的發(fā)票，必須填寫，這里不光是免稅銷售額，你開了免稅的服務(wù)銷售額和不免稅的都要填寫，你沒(méi)有看到前面的有稅率嗎？
免稅的在最后一行填寫，其他不免稅的，上方都有對(duì)應(yīng)的稅率。
郭老師
2024 11/13 09:26
填寫這個(gè)表格，因?yàn)樗幸徊糠钟胁铑~的，服務(wù)類有差額交稅的填寫后面的扣除項(xiàng)目
沒(méi)有差額的只填寫前面第一列
84784995
2024 11/13 09:32
好的懂了老師，那系統(tǒng)自動(dòng)帶出的這個(gè)金額是什么邏輯？我看不是加稅合計(jì)金額？這個(gè)金額是本月開票的一共價(jià)稅合計(jì)金額嗎》？
郭老師
2024 11/13 09:35
你去查一下你開的服務(wù)類的發(fā)票加稅合計(jì)是不是這個(gè)金額？
84784995
2024 11/13 11:29
老師好，我們把產(chǎn)品發(fā)給平臺(tái)代為銷售，還沒(méi)賣出去，請(qǐng)問(wèn)是發(fā)出商品時(shí)就確認(rèn)收入？還是銷售出去回款時(shí)確認(rèn)收入？
郭老師
2024 11/13 11:32
一般對(duì)方確認(rèn)收貨，確認(rèn)收入，這個(gè)看你們自己要求。有些企業(yè)他發(fā)出貨物就確認(rèn)收入。
閱讀 112
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
2334
意見反饋
