問(wèn)題已解決

老師 你好 我們總公司成立了一家昌平分公司 年底需要把總部一部分人轉(zhuǎn)到分公司發(fā)工資 請(qǐng)問(wèn)一下 我們總公司轉(zhuǎn)給分公司的時(shí)候是往來(lái)款 分公司需要給總部開(kāi)票嗎

84784961| 提問(wèn)時(shí)間：11/13 09:23
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)不需要開(kāi)發(fā)票的，因?yàn)樗麄儽旧砭蛯儆谕患夜尽?/div>
11/13 09:24
84784961
11/13 09:25
那如何做賬呢 因?yàn)橹拔覀兎止竞涂偛孔隽丝偡謾C(jī)構(gòu)備案
宋生老師
11/13 09:25
你好，你內(nèi)部做賬的話，你可以計(jì)入內(nèi)部往來(lái)。
宋生老師
11/13 09:25
你們是分開(kāi)做賬的，是嗎？
84784961
11/13 09:27
總部轉(zhuǎn)款給分公司 以往來(lái)形式轉(zhuǎn)賬 作分錄 然后分公司發(fā)生的人工費(fèi)用 直接計(jì)入費(fèi)用即可 后期我們是匯總叫納稅所得稅的 合并報(bào)表就可以了是吧
宋生老師
11/13 09:28
你好，對(duì)的，就是你說(shuō)的這樣子操作。
84784961
11/13 09:28
我們是分開(kāi)做賬 合并所得稅的
宋生老師
11/13 09:28
你好，就是按你上面說(shuō)的這樣子操作。
84784961
11/13 09:29
但是我們領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)轉(zhuǎn)給分公司款了 分公司就需要給總部開(kāi)票
84784961
11/13 09:30
因?yàn)槲覀兪亲鋈肆Y源的公司 幫助甲方公司代發(fā)工資社保公積金的
宋生老師
11/13 09:31
你好，不需要給總部開(kāi)票的，因?yàn)樗麄儽旧砭褪且粋€(gè)公司。
84784961
11/13 09:32
那如果甲方把款直接打到我們分公司 是不是分公司就要給甲方開(kāi)票了對(duì)吧
宋生老師
11/13 09:33
你好，總分公司之間正常是不開(kāi)發(fā)票的。
84784961
11/13 09:36
那如果甲方公司和分公司簽合同的話 收入款轉(zhuǎn)到分公司 是不是分公司就要開(kāi)票給甲方單位了
宋生老師
11/13 09:36
你好，是的。是需要開(kāi)發(fā)票給對(duì)方
84784961
11/13 09:40
如果甲方還是賺錢(qián)給總公司 只不過(guò)是把總公司一些人放到分公司發(fā)工資了 那就是還是按往來(lái)賬款轉(zhuǎn)到分公司 分公司做費(fèi)用 總部做收入 后期合并報(bào)表是吧
宋生老師
11/13 09:41
你好，是的，就是這樣了。
84784961
11/13 09:42
好的 謝謝老師
宋生老師
11/13 09:44
你好不用客氣的了
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