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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
上學(xué)結(jié)轉(zhuǎn)弄錯(cuò)這月如何更正
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您好， 是哪筆結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了？
11/13 16:24
84784948 
11/13 16:40
上月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入a有90566.03 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
B有19250 。
結(jié)果我結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)搞錯(cuò)把B結(jié)轉(zhuǎn)了109816.03，a沒(méi)結(jié)賬，導(dǎo)致十月權(quán)益小計(jì)期初有余額，a借方期初90566.03，B貸方期初余額90566.03，請(qǐng)問(wèn)該怎么更正處理謝謝
劉艷紅老師 
11/13 16:49
把結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)的，做負(fù)數(shù)分錄，再按正確的來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)
84784948
11/13 16:51
錯(cuò)的是上個(gè)月的
84784948
11/13 16:52
會(huì)影響本年利潤(rùn)嗎，您能具體寫下借貸方的分錄嗎，謝謝
劉艷紅老師
11/13 16:53
把損益類的科目用本年利潤(rùn)替代就可以，把錯(cuò)的做負(fù)數(shù)分錄
84784948
11/13 16:55
好的，謝謝
劉艷紅老師
11/13 16:56
不客 氣，很高興幫你
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