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問題已解決
請(qǐng)問老師一般情況下應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，銷項(xiàng)和轉(zhuǎn)出未交增值稅相加是平的嗎？歷史遺留問題不平怎么處理呢
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同學(xué)，你好
不平的話，查找原因，查不到的話，用以前年度損益調(diào)整科目來調(diào)整
2024 11/15 09:55
84785030 
2024 11/15 10:18
很難查，十年的公司了，如要一個(gè)一個(gè)月導(dǎo)出銷項(xiàng)對(duì)工作量很大，進(jìn)項(xiàng)也不清楚是以前做錯(cuò)分錄還是怎么的。還有抵扣因?yàn)闆]有做進(jìn)項(xiàng)抵扣的臺(tái)賬所以我估計(jì)可能還有勾選了沒有做賬得發(fā)票。如果想粗暴一次性搞定應(yīng)該怎么做分錄呢
小菲老師 
2024 11/15 10:19
同學(xué)，你好
你現(xiàn)在是哪個(gè)科目有余額
84785030
2024 11/15 17:20
我們進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)是不結(jié)轉(zhuǎn)的，而且我們是出口企業(yè)進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)多，但是應(yīng)交增值稅這個(gè)科目如果銷項(xiàng)多于進(jìn)項(xiàng)就像我上面說的是平的，如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，應(yīng)該在待抵扣進(jìn)項(xiàng)體現(xiàn)?，F(xiàn)在問題系統(tǒng)的可抵扣比賬上的待抵扣少。我們應(yīng)交稅費(fèi)賬上是-60多萬，而稅局抵扣只有50萬差了10萬
小菲老師
2024 11/15 17:21
同學(xué)，你好
系統(tǒng)的可抵扣比賬上的待抵扣少，以系統(tǒng)為準(zhǔn)，你要調(diào)賬，差額放在以前年度損益調(diào)整科目
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