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問(wèn)題已解決
老師 我公司由于每個(gè)月申報(bào)工資算扣繳個(gè)稅時(shí)間較晚 就每個(gè)月會(huì)申報(bào)后 但是發(fā)放本月工資是扣除的上月個(gè)稅 這樣用什么科目可以調(diào)平呢
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你好，可以進(jìn)入計(jì)入其他應(yīng)收款來(lái)調(diào)整。
2024 11/18 14:18
84784996 
2024 11/18 15:01
這樣嗎 老師 但是其他應(yīng)收款沒(méi)法調(diào)回來(lái)了呀
宋生老師 
2024 11/18 15:04
你好，你發(fā)工資的時(shí)候扣除上個(gè)月的個(gè)稅，你可以在上個(gè)月發(fā)工資的時(shí)候進(jìn)入到其他應(yīng)收款
比如借應(yīng)，應(yīng)付職工薪酬貸，銀行存款，其他應(yīng)收款。
84784996
2024 11/18 15:09
但是客戶發(fā)放的工資他是扣除上個(gè)月個(gè)稅后實(shí)發(fā)的本月的 他的工資是本月發(fā)本月?
84784996
2024 11/18 15:10
麻煩老師給我看看我那樣對(duì)不對(duì)呢 截圖金額和我 錄的憑證
宋生老師
2024 11/18 15:11
這個(gè)憑證上面有兩個(gè)個(gè)稅，你確認(rèn)他是計(jì)扣除本月的，然后又要扣上個(gè)月的部分就沒(méi)問(wèn)題。
84784996
2024 11/18 15:17
我是計(jì)提本月工資加本月個(gè)稅 ?發(fā)放的時(shí)候就會(huì)扣除上個(gè)月個(gè)稅 ?但是本月個(gè)稅實(shí)際已繳納(但本月是扣除是上月個(gè)稅 所以上個(gè)月個(gè)稅我用的應(yīng)交個(gè)人所得稅 本月個(gè)稅用其他應(yīng)收款 但是其他應(yīng)收款后面怎么沖回呢
宋生老師
2024 11/18 15:18
你好，這樣子的你這個(gè)問(wèn)題應(yīng)該從第一個(gè)月開始來(lái)確認(rèn)。
第一個(gè)月的時(shí)候你是先計(jì)提，然后第二個(gè)月支付。支付的話，你就要扣除上一個(gè)月的個(gè)稅。其實(shí)這樣子就可以了。到這一步的話，第一個(gè)月的業(yè)務(wù)就完了。不需要另外再扣下第二個(gè)月的個(gè)稅，因?yàn)樵谶@個(gè)時(shí)候你并不知道第二個(gè)月的個(gè)稅是多少。
84784996
2024 11/18 15:20
但是這樣我的工資金額就會(huì)與申報(bào)金額不一致了 我計(jì)提肯定要本月工資加本月個(gè)稅得出共計(jì)工資薪金 這樣才不違背權(quán)責(zé)發(fā)生制
宋生老師
2024 11/18 15:21
你好，不對(duì)，你說(shuō)的不準(zhǔn)確，是按照計(jì)提的工資來(lái)申報(bào)。
比如1月份，在1月份計(jì)提，在2月份發(fā)放。
84784996
2024 11/18 15:22
對(duì)啊 是這樣的啊 但是現(xiàn)在他的問(wèn)題就是我申報(bào)的工資肯定是本月工資加本月個(gè)人所得稅 但是他發(fā)放就是本月工資扣除上月個(gè)稅?
宋生老師
2024 11/18 15:24
你好，你的理解是有問(wèn)題的，申報(bào)的工資就是上個(gè)月發(fā)放的工資。比如你1月份工資是6000，你2月份申報(bào)。申報(bào)的時(shí)候就是申報(bào)6000，然后他的工資可能要交個(gè)稅30元，那么你就在支付的時(shí)候扣除這個(gè)30元，你不用管本月的
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