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實(shí)務(wù)
問題已解決
前期發(fā)票沒來做的暫估費(fèi)用，現(xiàn)在發(fā)票來了做回轉(zhuǎn)還是沖銷憑證？具體怎么做？
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暫估入庫?
借；庫存商品/原材料/成本費(fèi)用
貸：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 不含稅
正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸：庫存商品
發(fā)票到后沖暫估
借：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商
? ?庫存商品/原材料/成本費(fèi)用（暫估差額）?
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)（一般納稅人）
貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價(jià)稅合計(jì)
支付貨款
借：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
貸：銀行存款
11/18 14:22
84784947 
11/18 14:23
費(fèi)用類的，現(xiàn)在做回轉(zhuǎn)還是沖銷憑證？
家權(quán)老師 
11/18 14:24
一樣的做賬思路，不需要沖費(fèi)用了
84784947
11/18 14:27
原來借：管理費(fèi)用1000 貸：銀行存款1000
現(xiàn)在13%專票來了怎么做？
家權(quán)老師
11/18 14:28
借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)
借：管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)
84784947
11/18 14:31
前期做的暫估，要做回轉(zhuǎn)？
家權(quán)老師
11/18 14:31
直接沖增值稅就行了哈
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