問(wèn)題已解決

生產(chǎn)企業(yè)出口退稅，內(nèi)銷銷項(xiàng)稅-(進(jìn)項(xiàng)稅-不得免抵稅額)大于0，是要交增值稅嗎？

84784988| 提問(wèn)時(shí)間：2024 11/20 17:31
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是的，是需要交的了。
2024 11/20 17:39
84784988
2024 11/20 17:45
如果內(nèi)銷銷項(xiàng)稅-(進(jìn)項(xiàng)稅-不得免抵稅額)=13萬(wàn)元，免抵稅額=19萬(wàn)元，還需要交13萬(wàn)元的增值稅嗎？
宋生老師
2024 11/20 17:48
是的。 您需要交納13萬(wàn)元的增值稅，因?yàn)槟膽?yīng)納稅額是正數(shù)，表明在抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額后，您仍有未抵消的銷項(xiàng)稅額。
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