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異地預(yù)繳工程款增值稅,支付的分包款收到的發(fā)票比我們公司開出去的工程發(fā)票金額大,增值稅是零申報嗎?

84784982| 提问时间:2024 11/22 11:59
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計(jì)師
你好,增值稅不是零申報,需要正常填寫收入和分包,后者大于前者的不需要交。
2024 11/22 11:59
84784982
2024 11/22 12:07
比如我們給客戶開的工程發(fā)票為部分發(fā)票20萬,實(shí)際簽的合同是含設(shè)備及工程合計(jì)100萬,我們收到分包商的發(fā)票是50萬,我們給客戶還有部分發(fā)票下次再開的,請問老師在異地預(yù)繳的時候增值稅怎么繳納?
郭老師
2024 11/22 12:08
你好不需要繳納的
84784982
2024 11/22 12:23
實(shí)際增值稅申報的時候,工程項(xiàng)目銷售發(fā)票按照銷項(xiàng)稅來交吧?跟支付分包款沒關(guān)系吧
郭老師
2024 11/22 12:27
你好,收入扣除分包款之后預(yù)交。
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