問(wèn)題已解決

生產(chǎn)出口企業(yè)，銷項(xiàng)稅50萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)稅47萬(wàn)，當(dāng)月有100萬(wàn)出口，退稅率13%，請(qǐng)問(wèn)稅額怎么算？

84784998| 提問(wèn)時(shí)間：11/23 16:14
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MI 娟娟老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
生產(chǎn)出口企業(yè)實(shí)行的是免抵退 100*0.13=13 50-47=3 產(chǎn)生銷項(xiàng)稅3萬(wàn)
11/23 16:18
MI 娟娟老師
11/23 16:34
內(nèi)銷應(yīng)納稅額大于0，不退稅了
84784998
11/23 21:19
老師，那抵的是哪部分稅??？
MI 娟娟老師
11/23 21:28
你這里抵稅進(jìn)項(xiàng)抵減了47萬(wàn)
84784998
11/23 21:36
那13萬(wàn)是屬于可以退稅的，如果有留抵，就去跟留抵比較對(duì)嗎？
MI 娟娟老師
11/23 21:39
同學(xué)，是這么理解，沒(méi)錯(cuò)
84784998
11/23 22:23
平時(shí)沒(méi)有留抵，可以等有留抵（收匯只有70%時(shí)候），再申請(qǐng)退稅嗎？
MI 娟娟老師
11/23 22:25
沒(méi)有留抵，就不能申請(qǐng)退稅了
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