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老師，我9月和10月的收入現(xiàn)在要做到10月份的賬里面，發(fā)票是11月開的，回款也是11月份，我現(xiàn)在要怎么寫分錄呢，這屬于暫估對嗎，摘要怎么寫呢
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你問的是11月如何做賬嘛
11/23 17:35
84785036 
11/23 17:41
10月怎么確認收入
84785036
11/23 17:42
我們9月和10月已經(jīng)把貨物銷售出去了，賬有對了，只是發(fā)票和收款都是在11月份發(fā)生的
鐘存老師 
11/23 17:43
10月份
借：應收賬款
貸：主營業(yè)務收入
應交稅費-應交增值稅-銷項稅
如果開票的月份，開票的金額與之前確認的金額一致，開票本身不需要做賬務處理
回款的分錄
借：銀行存款
貸：應收賬款
84785036
11/23 17:45
我現(xiàn)在做到10月里邊也要做銷項稅額嗎
84785036
11/23 17:45
需要在摘要寫上暫估嗎
84785036
11/23 17:46
我入庫的暫估就沒有寫進項稅額
鐘存老師
11/23 17:47
確認收入的當時需要確認銷項稅
金額確定的情況下不需要寫暫估的
84785036
11/23 17:50
我現(xiàn)在11月份開的發(fā)票，10月份的賬肯定是不曉得產(chǎn)生多少銷項稅額的呢
鐘存老師
11/23 17:51
嗯嗯，根據(jù)您的實際情況確認
不是說所有的時候，不開票都不知道銷項稅
因為項目確定，簽訂合同以后價款確定的情況下
增值稅就確定了
鐘存老師
11/23 17:52
如果您單位確實存在不開票就定不了價款和增值稅的
可以在摘要里面寫暫估的
暫估的時候可以同步暫估增值稅銷項稅
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