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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
進(jìn)項(xiàng)票來(lái)的晚提前交稅，進(jìn)項(xiàng)票后來(lái)的，多余的進(jìn)項(xiàng)稅會(huì)不會(huì)要求做無(wú)票收入
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多余的進(jìn)項(xiàng)稅，不會(huì)要求做無(wú)票收入
11/24 11:10
84784980 
11/24 11:16
是不是認(rèn)證留抵了就是要做無(wú)票收入？
文文老師 
11/24 11:18
認(rèn)證留抵了，可不做無(wú)票收入
84784980
11/24 11:19
但是之前有認(rèn)證的報(bào)表上顯示有留抵稅，稅務(wù)局打電話通知讓做無(wú)票收入，不能顯示有留抵
文文老師
11/24 11:21
當(dāng)?shù)囟惥指裢庖罅耍瑸閼?yīng)對(duì)，建議按需要勾選進(jìn)項(xiàng)，盡可能不體現(xiàn)留抵
84784980
11/24 11:26
提交勾選就會(huì)體現(xiàn)到報(bào)表上嘍？你是說(shuō)勾選不提交？有個(gè)業(yè)務(wù)進(jìn)項(xiàng)票來(lái)的晚有個(gè)七八十萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)稅留手里了，怎么辦？
84784980
11/24 11:27
進(jìn)項(xiàng)票來(lái)的晚，提前交稅了，沒(méi)有成本只有進(jìn)項(xiàng)稅了，留那么多進(jìn)項(xiàng)稅會(huì)不會(huì)被查說(shuō)漏記收入
文文老師
11/24 11:29
可以后有收入時(shí)，再勾選抵扣
84784980
11/24 11:31
多的進(jìn)項(xiàng)稅留久了也會(huì)預(yù)警嗎？
文文老師
11/24 11:33
要看當(dāng)?shù)囟惥至耍ǔ２灰^(guò)3個(gè)月
84784980
11/24 11:34
這么多進(jìn)項(xiàng)稅，業(yè)務(wù)少一時(shí)半會(huì)的也消耗不了
文文老師
11/24 11:39
每張都是大金額的？
文文老師
11/24 11:39
每張進(jìn)項(xiàng)專票，都是大金額的？
84784980
11/24 11:40
對(duì)，都是大金額的
文文老師
11/24 11:43
可以按勾選不抵扣處理，按價(jià)稅合計(jì)金額入賬。
或抵扣部分，部分做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84784980
11/24 11:50
一張發(fā)票大金額怎么勾選部分？一張發(fā)票一勾選這張發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅就都勾選認(rèn)證了。剩下的就體現(xiàn)報(bào)表上留抵進(jìn)項(xiàng)稅了
文文老師
11/24 11:57
勾選后，附表二，做部分的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84784980
11/24 12:06
如果用一部分你的意思是勾選不認(rèn)證嗎？直接在附表二做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？等一張發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅用完了再提交勾選認(rèn)證？
文文老師
11/24 12:11
不是，用一部分，是勾選認(rèn)證，將不用部分，做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84784980
11/24 12:16
哦哦，認(rèn)證后剩下的不放在留抵稅那里，放到附表二進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出那里？
文文老師
11/24 12:16
是的，你的理解是對(duì)的。
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