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問題已解決
暫估入庫的是不是12月31日要開回來
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您好， 根據(jù)稅法規(guī)定，在所得稅匯算清繳前，開具出發(fā)票就可以。
11/26 11:05
84785026 
11/26 11:07
是年度匯算清繳，還是季度
歲月靜好老師 
11/26 11:41
您好，匯算清繳都是年度，季度叫預(yù)繳。
84785026
11/26 11:42
那如果匯算清繳都沒有開回來，轉(zhuǎn)為利潤，怎么做會(huì)計(jì)分錄呀？
歲月靜好老師
11/26 11:53
您好，如果匯算清繳前未取得發(fā)票，賬務(wù)不用處理，匯算清繳調(diào)增交所得稅。
84785026
11/26 12:17
但是應(yīng)付賬款～暫估掛起的呀
歲月靜好老師
11/26 13:12
您好，您原來是掛在“應(yīng)付賬款——暫估”這個(gè)科目的是嗎？那也就那樣了，沒必要進(jìn)行更正了。直接還款時(shí)沖“應(yīng)付賬款——暫估”這個(gè)科目吧。
84785026
11/26 13:38
分錄怎么做
歲月靜好老師
11/26 14:08
您好，還回資金時(shí)，借：其他應(yīng)付款，貸：銀行存款。如果您賬上原來用的科目是“應(yīng)付賬款——暫估”，分錄：借：“應(yīng)付賬款——暫估”，貸：銀行存款。
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