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問(wèn)題已解決
現(xiàn)在科目余額表中庫(kù)存成負(fù)數(shù)了， 我看應(yīng)該是寄54號(hào)憑證沖銷暫估入賬的這里應(yīng)該做錯(cuò)了。請(qǐng)問(wèn)老師這里應(yīng)該怎么去改正？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
apple老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好！ 54號(hào)憑證 相當(dāng)于沒(méi)有做，所以，你理解為錯(cuò)了，對(duì)吧
那么，是否可以反結(jié)賬，重新做一下呢，
2024 11/27 11:32
84784999 
2024 11/27 11:37
這筆6月24號(hào)的商品原來(lái)暫估入庫(kù)了。然后現(xiàn)在沖銷這筆賬估重新入庫(kù)。就出現(xiàn)了負(fù)數(shù)。請(qǐng)問(wèn)為什么會(huì)出現(xiàn)這種情況？我應(yīng)該怎么去在軟件里修改？
apple老師 
2024 11/27 11:43
同學(xué)你好！ 我以為 你是說(shuō)，本身重做時(shí)，金額錄錯(cuò)了，
現(xiàn)在明白了
其實(shí)，負(fù)數(shù)的主要原因是：10月的銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)的太多了
因此，還需要在10月的暫估入庫(kù)做少了
暫估入庫(kù)=22115
成本結(jié)轉(zhuǎn)=44274.5
入的少，出得多，?
84784999
2024 11/27 11:48
6月30號(hào)記賬憑證29號(hào)已經(jīng)暫估入庫(kù)了，這筆22,159.5元的石膏板。然后在10月份的時(shí)候記賬憑證54號(hào)做了一筆沖銷，重新入庫(kù)。余額就出現(xiàn)了負(fù)數(shù)。我不明白是哪里出了問(wèn)題。
84784999
2024 11/27 11:50
這筆-22,159的金額應(yīng)該就是這筆石膏板的問(wèn)題。我不知道應(yīng)該怎么調(diào)整。
apple老師
2024 11/27 11:55
同學(xué)你好，問(wèn)題不是出在 這個(gè)54號(hào)憑證上
你把54號(hào)憑證忽略，
你往上看，在做了 48號(hào)憑證號(hào)時(shí)，就變成 借方余額了
=44274.5-22115=22159.5
只是巧了，正好 和 54號(hào)憑證金額一樣
apple老師
2024 11/27 11:57
而且 9月余額=0
就是10月暫估的少了，結(jié)轉(zhuǎn)成本 結(jié)的多了
所以，
你現(xiàn)在要做得
1）增加暫估入庫(kù)
或者
2）減少成本結(jié)轉(zhuǎn)
先去查一下應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)多少成本，
84784999
2024 11/27 12:00
問(wèn)題明白了。不是54號(hào)的問(wèn)題
84784999
2024 11/27 12:01
10月份結(jié)轉(zhuǎn)多了。這種情況一般是怎么發(fā)生的呢？
apple老師
2024 11/27 12:03
估計(jì)是你們家 按照 毛利率 結(jié)轉(zhuǎn)的銷售成本，
所以，沒(méi)考慮當(dāng)月實(shí)際應(yīng)該入庫(kù)多少
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