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實(shí)務(wù)
問題已解決
如果進(jìn)項(xiàng)>銷項(xiàng)，不交稅，不做分錄，那余下的進(jìn)項(xiàng)怎么辦，留到下期繼續(xù)抵扣，是嗎
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您好，這個(gè)留底申報(bào)就可以了
11/30 14:09
84784984 
11/30 14:15
那你這期留抵的金額到了下期去抵稅了，抵完這個(gè)還要交稅，這分錄咋做呀，留抵那個(gè)不寫進(jìn)去就沒法結(jié)轉(zhuǎn)呀
劉艷紅老師 
11/30 14:16
現(xiàn)在是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，是吧
84784984
11/30 14:18
就是上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，不用做分路
84784984
11/30 14:20
但是這個(gè)月有上個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)，這個(gè)月又發(fā)生了進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)，上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)加上這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)小于這個(gè)月銷項(xiàng)，那還得交稅，我不知道這個(gè)咋做分錄
劉艷紅老師
11/30 14:20
是的，不用做，留 底申報(bào)就可以了
劉艷紅老師
11/30 14:21
銷大于進(jìn)
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
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