問(wèn)題已解決

當(dāng)期銷(xiāo)項(xiàng)少于進(jìn)項(xiàng)時(shí)，下期如何繼續(xù)抵扣？都抵扣了，稅務(wù)同意嗎

84784950| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/26 20:53
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易 老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好，二級(jí)應(yīng)交增值稅借方大于貸方時(shí)形成留抵不需賬務(wù)處理，當(dāng)貸方大于借方時(shí)要計(jì)提 。
2023 02/26 21:01
易 老師
2023 02/26 21:02
1、計(jì)提時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2、下月交納時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
84784950
2023 02/26 21:33
少交一點(diǎn)稅，比較省事，對(duì)吧？
易 老師
2023 02/26 21:40
是的沒(méi)錯(cuò)， 是這樣的
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