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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我做成實(shí)收資本了還有啥影響沒
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同學(xué)你好
這個(gè)沒有影響的
2024 12/02 08:58
84784994 
2024 12/02 08:59
老師，就是這里是吧，第一個(gè)實(shí)收資本也錄入相同的數(shù)據(jù)2548.6是吧
84784994
2024 12/02 08:59
還是編號(hào)為300101那個(gè)實(shí)收資本-出資人哪里錄入呢
樸老師 
2024 12/02 09:00
對(duì)的
出資人是誰你帶誰的名字做二級(jí)科目
84784994
2024 12/02 09:01
好的，老師，這樣就能使報(bào)表平衡了吧？
樸老師
2024 12/02 09:02
嗯
這樣就平衡了哦
84784994
2024 12/02 09:06
老師，是設(shè)置二級(jí)科目老板名字不是設(shè)置輔助核算老板名字是吧？因?yàn)檫@個(gè)一般只有一次所以就只需增加個(gè)二級(jí)科目就行是吧
樸老師
2024 12/02 09:07
嗯
這個(gè)不用設(shè)置輔助核算
直接用二級(jí)科目就可以
84784994
2024 12/02 09:08
老師，我設(shè)置好了，現(xiàn)在再來結(jié)轉(zhuǎn)損益看一下哈，感謝老師
樸老師
2024 12/02 09:10
好的
滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
84784994
2024 12/02 09:10
老師，絕對(duì)給您五星好評(píng)，現(xiàn)在已經(jīng)平衡了，然后本年利潤是負(fù)數(shù)正常吧？因?yàn)樵诨I建期只有支出的錢和收到的備用金
樸老師
2024 12/02 09:11
本年利潤期末無余額
你得把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤
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