問題已解決

我想咨詢一下，我公司本月沖紅了一張21年4月的銷售發(fā)票。對方已經(jīng)勾選認證，我這邊也已經(jīng)沖紅，需要在納稅申報表怎么操作或者是否需要操作

84784966| 提問時間：2024 12/02 16:40
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好，是你們開紅字發(fā)票出去是不是？
2024 12/02 16:40
84784966
2024 12/02 16:52
是的，我們是銷售方開具了紅字發(fā)票
宋生老師
2024 12/02 16:53
你好，這個你申報的時候讀入這個負數(shù)發(fā)票就好了。
84784966
2024 12/02 16:55
系統(tǒng)把正數(shù)和負數(shù)一塊匯總在一塊了，我還用單獨填這個沖紅的數(shù)嗎？而且這個沖紅的金額比之前的金額要小
宋生老師
2024 12/02 16:55
你好，你開了負數(shù)，就要按負數(shù)來入賬。
84784966
2024 12/02 17:05
入賬是按負數(shù)入的，但是增值稅申報表里的數(shù)怎么填，
宋生老師
2024 12/02 17:05
你好這個它會讀入自動減去。
84784966
2024 12/02 17:07
對，自動減去的
宋生老師
2024 12/02 17:08
你好，所以你不用管他 。系統(tǒng)自動會減去你直接提交就好了
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